中共会同县纪委（会同县监委）2019年度部门决算公开
【目录】
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
【内容】
第一部分 单位概况
一、部门职责
中共会同县纪委依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责全县党的纪律检查工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责，负责全县监察工作。
主要工作任务及目标是：监督促进党和国家的方针、法律法令和金融政策、法规、计划的贯彻执行，保证政令畅通，强化管理，提高效率。协助党组和领导加强整顿党风和行风建设，加强本系统的党风廉政建设。检查处理监察监督对象违反法律法规及党纪、政纪的行为、惩治腐败分子。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位有内设机构15个,为： 办公室、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。本单位无下设机构。
（二）决算单位构成
会同县纪委监委2019年部门决算公开单位构成：会同县纪委监委。
第二部分部门决算表
（公开表格附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入决算数为1642.72万元，2018年度收入决算数为1338.98万元。本年度与上年度对比，收入增加303.74万元，增加幅度为23%。主要原因是本年县纪委监委合署办公后，人员大幅增加，运行经费随之大幅增加，我委在2018年度增加的新办公楼搬迁改造项目在本年度进行了结算并支付结算款项，在办理中的大案要案经费开支较大。
本年支出决算数为1642.72万元，2018年支出决算数为1192.17万元。本年度与上年度对比，支出增加450.55万元，增加幅度为37%，主要原因是本年县纪委监委合署办公后，人员大幅增加，运行经费随之大幅增加，我委在2018年度增加的新办公楼搬迁改造项目在本年度进行了结算并支付结算款项，在办理中的大案要案经费开支较大。(z01表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1642.72万元，其中：财政拨款收入1642.72万元，占100%。(z03表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1642.72万元，其中：基本支出1642.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%。(z04表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1642.72万元，2018年相比，增加303.74万元,增加幅度为23%，主要原因是本年县纪委监委合署办公后，人员大幅增加，运行经费随之大幅增加，我委在2018年度增加的新办公楼搬迁改造项目在本年度进行了结算并支付结算款项，在办理中的大案要案经费开支较大。
2019年度财政拨款支出总计1642.72万元，与2018年相比，增加450.55万元,增加幅度为37%，主要原因是本年县纪委监委合署办公后，人员大幅增加，运行经费随之大幅增加，我委在2018年度增加的新办公楼搬迁改造项目在本年度进行了结算并支付结算款项，在办理中的大案要案经费开支较大。(z01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1642.72万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加450.55万元，增长37%，主要是因为本年县纪委监委合署办公后，人员大幅增加，运行经费随之大幅增加，我委在2018年度增加的新办公楼搬迁改造项目在本年度进行了结算并支付结算款项，在办理中的大案要案经费开支较大。(z07表)
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1642.72万元，主要用于以下方面：人员经费699.13万元，占43%；日常公用经费943.59万元，占57%。（z07表9.10.11）
（三）财政拨款支出决算具体情况
详见附表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1642.72万元，其中：人员经费699.13万元，占43%；日常公用经费943.59万元，占57%。(z07表第9.10)
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为75万元，支出决算为50.5万元，其中：(f03表)
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务接待费支出预算为35万元，支出决算为33.05万元，与上年相比增加6.55万元，增长24%,增长的主要原因为，与监委合署办公后云顶yd2223线路检测的业务范围扩大，2019年度监督执纪过程中的接待费用相应增加，但是全年“三公经费”仍然控制在年初预算数内。
3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为33.48万元，与上年相比增加9.48万元，增长39%,增长的主要原因是本年度办理留置案子用车次数增加，且公务用车陈旧导致维修费用增高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算由公务接待费、公务用车购置费及运行维护费组成。其中：
1.全年因公出国（境）0批次，0人次。
2.全年共接待来访团组215个、来宾1505人次。
3.公务用车3辆，其车辆运行维护费支出33.48万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况(z09表)
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年我委坚持以加强财政资金管理，强化支出责任，节约费用为重点，提高财政资金的使用效益为目标，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，加强队伍建设、确保反腐倡廉建设取得实效；对资金运行方面的运行监督：严格财务支出、审核程序，控制了财政支出、确保了全委正常运转、创造了好的工作环境，为会同纪检监察事业作出了应有的贡献。
2019年我委充分发挥执纪监督部门的职能作用，加强了全县党的纪律检查，协助县委推进全面从严治党加强党风廉政建设和组织协助反腐败工作。检查处理监察监督对象违反法律法规及党纪、政纪的行为、惩治腐败分子。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出943.59万元，比年初预算数增加333.85万元，增长54%。主要原因是：纪委监委合署办公后云顶yd2223线路检测的业务范围扩大，业务量显著增加，导致运行经费增加幅度较大。（f03表）
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费21.5万元；开支培训费32.7万元。（f03表）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额58.4万元，其中：政府采购货物支出14.85万元、政府采购服务支出43.55万元。（f03表）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（f03表）
