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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 ：靖州苗族侗族自治县纪委监委单位概况

一、 部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下组织开展巡察工作。配合省委、市委巡视巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、下级纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

靖州苗族侗族自治县纪委监委内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等13个职能室和纪检监察信息中心，行政编74人，工勤编3人,事业编4人，实有在编人数62人，退休8人。

（二）决算单位构成。

靖州苗族侗族自治县纪委监委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县纪委监委单位本级。

第二部分：                                                      部门决算表收入支出决算总表

                                                                           一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                   公开05表

部门：                                                                                                                                                                                      单位：万元

                                                                 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                          公开07表

 部门：                                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                                                         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                           公开08表

  部门：                                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(靖州县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1203.4万元。与上年相比，增加200.49万元，增长19.99%，主要是因为调入人员增加、单位人员工资政策性调整及纪检监察案件的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1201.03万元，其中：财政拨款收入1201.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1159.02万元，其中：基本支出1159.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1203.4万元，与上年相比，增加200.49万元,增长19.99%，主要是因为调入人员增加、单位人员工资政策性调整及纪检监察案件的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1159.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加158.48万元，增长15.84%，主要是因为调入人员增加、单位人员工资政策性调整及纪检监察案件的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1159.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1159.02万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为954.2万元，支出决算数为1159.02万元，完成年初预算的121.47%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为593万元，支出决算为789.2万元，完成年初预算的133.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员增加、单位人员工资政策性调整。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为299.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车使用费、其他交通费由。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的xx%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付纪检监察信息中心3人工资、津贴补贴、年终一次性奖金。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资和支持大堡子政府及3个村扶贫工作经费、疫情防控等其他商品服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1159.02万元，其中：人员经费821.12万元，占基本支出的70.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费337.90万元，占基本支出的29.15%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40.38元，支出决算为24.57万元，完成预算的60.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为24.23万元，支出决算为9.17万元，完成预算的37.85%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，与上年相比增加1.03万元，增长12.65%,增长的主要原因是市纪委和周边县市纪委工作联系发生较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.15万元，支出决算为15.4万元，完成预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格管理公务用车，减少公务用车次数，与上年相比增加4.75万元，增长44.60%,增长的主要原因是增加1台车辆预算，主要用于办案使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.17万元，占37.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.4万元，占62.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支情况。

2、公务接待费支出决算为9.17万元，全年共接待来访团组143个、来宾529人次，主要是市纪委和周边县市纪委工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.4万元，主要是汽油、保险、修理费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出337.9万元，比年初预算数减少12.3 万元，降低3.51%。主要原因是：我委严格按照中央八项规定执行，压缩支出和严控控制支出范围和标准。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.1万元，用于召开县纪委七届五次会议，会议为二类会议，人数152人，内容为总结2019年纪检监察工作、部署2020年纪检监察工作及通过纪委书记、监委主任的纪检监察工作报告；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用1车辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置，规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，结合本县预算管理制度改革的需求，本单位于2021年5月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，具体资料见附件。

第四部分 ：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附件

附件1：靖州县20 20年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称  中共靖州县纪委                      

预算编码              106                             

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：  2021 年 5月  31日

靖州县财政局（制）

填报人（签名）：                          联系电话：

2020年靖州县纪委部门整体支出绩效评价报告

为了强化部门支出责任，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金管理使用效益，提升管理水平，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府<关于全面推进预算绩效管理的意见>》（湘政发[2012]33号）要求，县纪委机关预算支出绩效评估领导小组组织委机关绩效评估办公室成员认真开展了评估，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、 部门概况

（一） 部门基本情况

县纪律检查委员会与县监察委合署办公，是实行一套工作机构、两个机关名称的体制，为副处级财政全额拨款行政单位。主要职责是履行《党章》规定纪委的三大工作任务、五项经常性工作及《监察法》规定监察机关的履行监督、调查、处置职责。机关内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等13个职能室和机关支部，行政编74人，工勤编3人,事业编4人，实有在编人数61人，退休8人。常年聘用临时人员1人，劳务派遣岗位2人，车辆编制3台，实有车辆3台。

（二） 部门重点工作计划

深入贯彻落实党的十九大、十九届一至四中全会，习近平总书记系列讲话和十九届中央纪委全会精神，坚持党要管党，从严治党，聚焦中心任务，严明党的纪律，深化作风建设，坚决惩治腐败，强化权力监督，推进反腐败体制机制创新和制度保障，把握好“四种形态”，科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争，为创造风清气正的社会生态，为建设生态文明新靖州做坚强有力的保障。

二、 部门整体收支情况

（一）收支情况：

2020年初预算收入为954.2万 元，其中：财政拨款收入954.2万元。2020年收入决算数为1201.03万元，其中：财政拨款收入1201.03万元。

2020年初预算支出954.2万元，支出按功能分类：一般公共服务支出954.2万元；支出按性质分类：人员经费604万元，日常公用经费350.2万元。2020年支出决算数为1159.02万元。支出按功能分类：一般公共服务支出1159.02万元；支出按性质分类：人员经费821.12万元，日常公用经费337.9万元；支出按经济分类：工资福利支出650.57万元，商品和服务支出337.9万元，对家庭和个人的补助支出170.55万元。

（二）三公经费

为严控“三公经费”的使用，我委制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。2020年“三公”经费支出24.57万元，其中：公务用车编制数为3辆，2020年保有辆为4辆。公务用车运行维护费15.4万元，公务接待费9.17万元。无因公出国（境）费用。

三、 部门整体支出管理情况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我委在部门整体支出管理方面开展了如下工作：
       1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以纪委副书记为组长的预算支出绩效评估领导小组，强化了各部室的预算管理意识；委机关严格预算执行，在每月对财务收支情况向委负责人进行报告，加强了全年预算管理。
       2、重视国家、省、市、县级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。我委财务人员自觉参加继续教育培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。
       3、建立了委机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位深入贯彻落实中央、省、市、县的决策和部署，认真履行主体责任和监督责任，坚持党要管党、从严治党，严明纪律规矩，严肃正风反腐，全县党风廉政建设和反腐败工作取得了新进展。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分90分，详见附表1。主要绩效如下：

（一）厉行节约成效明显

在2018年出台了《靖州县纪委、监察委财务管理相关要求》财务管理制度的基础上，严格用财务制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批，成效显著。具体表现在：

1、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。二是从严从紧控制因公出国（境）事项。三是在公务用车运行费用在实行定点维修、定点加油、一车一卡的基础上，进一步细化内部管理。通过狠抓制度建设、建立长效机制、强化审核审批，2020年“三公”支出节约成效明显。2020年我单位“三公”经费总预算40.38万元，实际支出了24.57万元，实际支出较年初预算节约了15.81万元。

2、严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。

（二）聚焦主业，开展监督执纪问责，全县党风廉政建设开创新局面。

1.聚焦政治监督，推动“两个维护”落地落实。一是主动监督确保政令畅通、令行禁止。加强对贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神情况和“三大攻坚战”、防汛救灾等县委政府中心工作落实情况开展监督检查，全年累计开展监督检查47次，查处违反政治纪律案件1件2人。二是全程监督压实疫情防控主体责任。疫情防控工作启动以来，县纪委监委闻令而动，成立县纪委书记为组长的县疫情防控工作综合督查组，深入一线监督疫情防控工作责任和措施落实情况，共走访村（社区）136个、县直单位89个，小区27个、商超46个，发现问题474个，下发交办函170个，督办函15个，督查专报52期。同时，对在疫情防控工作中存在的失职失责的问题，从严从快处置。目前，共问责88人，其中党纪政务处分3人，免职4人，停职2人，诫勉谈话16人，通报批评58人，批评教育2人，提醒谈话3人。三是跟进监督护航“六稳”“六保”。督促县商务科技和工业信息化局、工业园等部门及时制订切实可行的企业复工复产防疫工作指南，全县46家规模以上工业企业、17个市重点项目、26家限额以上批零住餐企业、21家市级农业龙头企业全部实现复工复产。

2.持续正风肃纪，促进管党治党抓紧抓严。一是始终保持反腐高压态势。今年来，共受理信访举报135件，立案153件，同比增长36.61%，其中乡科级干部33件，同比增长22.22%，党纪政务处分159人，同比增长117.8%，移送司法机关6人。二是不折不扣开展中央八项规定精神执行情况监督检查。实行一线工作法，统筹力量开展交叉检查，全年共查处违反中央八项规定精神问题5起，处理党员干部15人，党纪政务处分15人，通报曝光1起4人。狠抓干部作风大检查大整顿，大力整治形式主义、官僚主义。三是坚决遏制“舌尖上的浪费”。细化出台《靖州县贯彻落实怀化市制止餐饮浪费行为的九条措施责任清单》，明确在粮食生产储存运输、公务接待、餐饮行业等9个方面的内容，常态化开展制止餐饮浪费行为专项监督检查，发现问题3个并及时督促整改到位。

3.深化专项治理，推进为民服务解忧解难。一是做实做细入村督查。组织60名纪检监察干部对全县60个贫困村开展入村督查，累计走访群众1731户，接待群众763人次，收集群众意见建议和问题93个，查看扶贫产业项目221处，采取督促、交办和立行立改等方式解决问题66个。二是深入推进民生领域“群众烦心事”专项治理。聚焦维护农民工合法权益、农村安全饮水有保障等20个重点内容，收集群众反映突出问题33个，督促10个行业部门整改问题33个。全力推进监督服务微信群建设，把解决群众诉求、化解基层信访问题作为重点。全县共建微信群233个，目前群内人数72772人，按照一户一人的工作要求完成100%；受理工单844个，办结工单827个，切实打通服务群众“最后一米”。三是深化拓展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。严肃查处扶贫领域的贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、优亲厚友等问题，目前，我县扶贫领域腐败和作风问题共立案41件，结案45件，给予党纪政务处分45人（其中移送司法3人），给予组织处理92人，追缴资金159.45万元，退还群众资金107.1万元。

4.抓实巡视巡察，彰显利剑作用有力有度。一是全面完成巡视整改任务。我们创新打造“1353”工作法，即建强一个体系一抓到底、建立三项制度强力推进、聚焦五大民生狠准发力、坚持三个强化夯实基础，协助县委狠抓巡视整改，确保问题彻底整改到位，目前，巡视反馈的34个问题，已整改销号32个。巡视移交的14个问题线索，办结13件，1件正在办理当中，立案审查调查15人，给予党纪政务处分11人，给予组织措施17人。我们抓实巡视整改的工作做法和成效，得到了省纪委监委、省委巡视办、省委巡视组的充分认可，并被湖南日报和湖南卫视等多家省级媒体关注报道。二是持续深化制度建设。巡视以来，制定了《关于进一步明确“一把手”不直接分管财务工作的通知》、《靖州县政治生态会商研判制度》、《靖州县巡察整改监督工作暂行办法》等制度文件，着力补短板、堵漏洞，不断改善监督办法。三是切实加强巡察工作规范化。结合巡视带巡察的工作经验，建立巡察中期会商、相关部门协调配合、整改督查、成果运用等机制。目前，已对33个单位开展常规巡察，对2个单位进行巡察“回头看”，整改问题562个，移送查处问题线索16条。

5.强力“打网破伞”，确保政治生态净化优化。高位推动，全面实行领导包案制度，提高办案效率；实行“一案双班”制度，注重优势互补，协调推进；逐案过筛挖线索，进行案件大起底、大排查，逐案甄别、逐件深挖，对黑恶势力背后的腐败问题和“保护伞”决不放过。截至目前，全县纪检监察机关共受理涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索29件，立案查处16件16人（“保护伞”7件7人），给予党纪政务处分16件16人（“保护伞”7件7人），其中对市纪委扫黑办督办的李绍辉恶势力集团案进行深挖彻查，共发现涉黑涉恶及“保护伞”问题线索7条，立案查处7人，其中处分充当黑恶势力“保护伞”领导干部5人。

6.狠抓队伍建设，锻造执纪铁军从严从实。一是突出提升队伍素质。建立跟班学习机制，采取上挂轮训、跟班办案、参与专案等方式“实战练兵”。开设“周五课堂”，强化业务学习，提升纪检监察干部综合素质，今年以来累计开展各类学习3期200余人次。二是全面强化队伍监管。扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿活动，加强对全县纪检监察干部的监管教育。严防“灯下黑”，对反映纪检察干部的问题线索，做到事事落实、件件核查。今年来共开展内部督查20余次，内部通报批评8人，处置问题线索5件，党纪政务处分1人，诫勉谈话1人，提醒谈话1人。三是注重凝聚队伍合力。关心关爱纪检监察干部，今年来，先后向外推荐交流干部6人，其中正科级2人，副科级4人；内部提拔重用4人。

五、存在的问题

我单位虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算执行情况不是很好，预算执行缓慢，结转下年度资金较多。

六、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

 5、根据中央、省、市党政机关厉行节约工作的精神， 进一步严控三公经费支出，严格控制规模和比例、审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。